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Descreva o potencial impacto/risco
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Liste os Controles
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O que estamos tentando alcançar?
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Liste a função responsável pelo Controle
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Data em que o Controle deve começar e ser concluído
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Recursos humanos e financeiros necessários para implementar o Controle
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Como sabemos que os controles estão sendo implementados?
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Rendimentos produzidos
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Mudanças que ocorreram como um resultado do controle ‒
Incluir fontes de verificação
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Valor e sucesso no gerenciamento do impacto ‒
Incluir fontes de verificação
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Exemplo:
Lesões ou fatalidades de empregados, terceiros e partes interessadas da relacionadas à atividade da na área de concessão do site
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Medidas de segurança do site alinhadas com
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Zero lesões ou fatalidades de empregados, terceiros e partes interessadas da relacionados à atividade da na área de concessão do site
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Segurança
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Data de início, data final
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Tempo da equipe gasto em treinamento
$ gasto com consultoria/treinador
Custos de locais, materiais, logística
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Relatório de auditoria de due diligence/avaliação de risco de segurança finalizado
Diretrizes e procedimentos estabelecidos ou atualizados
Os registros de treinamento e da avaliação mostram que o treinamento foi realizado
Os registros de engajamento mostram que os compromissos foram realizados
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Toda a equipe, terceiros e a segurança pública estão cientes dos requisitos da
com as forças de segurança pública
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seguido por toda a equipe de segurança pública e privada
Verificação:
Registro de incidentes, resultados de avaliação independentes
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Redução de ferimentos ou fatalidades de empregados, terceiros ou partes interessadas da relacionados à atividade da na área de permissão
Verificação: Registro de incidentes e queixas – número de incidentes/queixas relacionados à antes e depois da implementação do controle
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Preparação para emergências e sistema de resposta em vigor que inclui emergências relacionadas à
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S&SD
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Data de início, data final
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Tempo da equipe desenvolvendo processo, treinamento e implementação
$ gasto com consultor
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atualizado para incluir riscos relacionados à
Os registros de treinamento mostram treinamento sobre o fornecido para equipe e terceiros
Equipamento/material necessário em vigor
Os registros de comunicação/engajamento mostram a conscientização necessária feita pelos agentes de
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A equipe e os terceiros cientes de suas funções/responsabilidades para emergências em relação à
XX número de equipe capaz de administrar primeiros socorros
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Todas as equipes e terceiros demonstram a capacidade de executar suas funções no cenário de emergência
Verificação: avaliações de exercícios de resposta a emergências
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Melhorar a segurança das estruturas e atividades da no site e monitorar continuamente a segurança das estruturas e atividades da , por exemplo, para detectar riscos de colapso da parede/túnel
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S&SD
Desempenho social
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Data de início, data final
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Tempo da equipe e
custos de equipamentos e materiais
Tempo e custos da equipe para desenvolver e implementar o programa de
Tempo e custos da equipe para avaliar os riscos de segurança relacionados às atividades de
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Programa de direcionado desenvolvido e implementado
Os registros de treinamento mostram XX pessoas atingidas com eventos de conscientização ou treinamentos
Sistema para coleta de dados sobre o funcionamento da na área de permissão está em vigor
Relatório de avaliação de risco das atividades de disponíveis
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A coleta de dados sobre o funcionamento da na área de concessão é feita, analisada e atuada regularmente
Operador da ciente dos padrões de saúde e segurança para atividades de mineração e infraestrutura
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Atividades de conduzidas de acordo com os padrões de saúde e segurança
Infraestrutura da integrada de acordo com os padrões de saúde e segurança
Verificação: inspeção, relatórios de
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Engajamento com líderes e comunidade de , incluindo conscientização sobre as principais medidas de proteção a serem tomadas nas operações
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Como acima
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Desempenho social
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Data de início, data final
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Tempo e custos da equipe para desenvolver e implementar o programa de
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Os registros de engajamento mostram que os compromissos foram realizados
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Acordo comunitário e plano de mobilização desenvolvidos para medidas de segurança X,Y,Z a serem tomadas no site
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Implementação de medidas de segurança X,Y,Z.
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